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　　第一部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支拨决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支拨决算表

　　四、财政拨款收入支拨决算总表

　　五、一般各人预算财政拨款收入支拨决算表

　　六、一般各人预算财政拨款支拨决算表

　　七、一般各人预算财政拨款基本支拨决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支拨决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支拨决算表

　　十、国有老本经营预算财政拨款支拨决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支拨决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2022年度部门决算讲明

　　第三部分 2022年度其他庞杂事项的情况讲明

　　第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部分 2022年度部门决算讲明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构确立、职责

　　根据中共北京市委办公厅印发的《中共北京市委老干部局职能配置、内设机构和东说念主员编制规矩》（京办发〔2018〕25号）和中共北京市委机构编制委员会办公室《对于应允为市委老干部局增设内设机构的函》（京编办行〔2021〕60号）文献规矩，中共北京市委老干部局，手脚市委主宰本市离退休干部处事的处事机关，归口市委组织部管理。内设机构11个，分歧为办公室、研究室、北京市柔柔下一代处事委员会办公室、组织指导处（政治待遇处）、举止指导处、糊口待遇处、集聚服务处、宣传处、空洞处、机关党委（东说念主事处）和离退休干部处。下属二个预算单元，分歧为北京市老干部举止中心（参照公事员管理行状单元）、中共北京市委老干部举止站（参照公事员管理行状单元）。主要职责为：

　　1.贯彻落实党中央、国务院对于离退休干部处事方针政策和市委、市政府决策部署，研究建议加强和改进本市离退休干部处事的见解建议，制定离退休干部处事的贪图筹画、政策顺序、轨制规矩并组织实施。

　　2.指导协调离退休干部党组织建造和党员种植管理处事，指导开展离退休干部念念想政治建造处事。

　　3.组织协调离退休干部开展举止，招引离退休干部阐发作用。

　　4.组织指导离退休干部服务管理处事和易地安置离休干部服务管理处事，落实政策待遇，保障各项权利。

　　5.负责全市柔柔下一代处事委员会的日常处事。

　　6.经办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。

　　（二）东说念主员组成情况

　　中共北京市委老干部局部门行政编制77东说念主，实有东说念主数75东说念主；行状编制111东说念主，实有东说念主数75东说念主。

　　二、收入支拨决算总体情况讲明

　　2022年度收、支整个15541.06万元，比上年增多1665.78万元，增长12.01%。

　　（一）收入决算讲明

　　2022年度今年收入揣摸14001.11万元，比上年增多1623.86万元，增长13.12%，其中：财政拨款收入13683.71万元，占收入揣摸的97.73%；上司扶持收入0.00万元，占收入揣摸的0.00%；行状收入0.36万元，占收入揣摸的0.01%；经营收入0.00万元，占收入揣摸的0.00%；附庸单元上缴收入0.00万元，占收入揣摸的0.00%；其他收入317.05万元，占收入揣摸的2.26%。

　　（二）支拨决算讲明

　　2022年度今年支拨揣摸14232.46万元，比上年增多2776.90万元，增长24.24%，其中：基本支拨6734.51万元，占支拨揣摸的47.31%；技俩支拨7497.95万元，占支拨揣摸的52.68%;上缴上司支拨0.00万元，占支拨揣摸的0.00%；经营支拨0.00万元，占支拨揣摸的0.00%；对附庸单元扶持支拨0.00万元，占支拨揣摸的0.00%。

　　三、财政拨款收入支拨决算总体情况讲明

　　2022年度财政拨款收、支整个14099.34万元，比上年增多1694.61万元，增长13.66%。主要原因：今年度新增了为离休干部办实事技俩和市老干部举止中心小关分中心工程改造技俩等经费拨款。

　　四、一般各人预算财政拨款支拨决算情况讲明

　　（一）一般各人预算财政拨款支拨决算总体情况

　　2022年度一般各人预算财政拨款支拨13471.16万元，主要用于以下方面（按大类）：一般各人服务支拨1106.31万元，占今年财政拨款支拨8.21%；种植支拨844.15万元，占今年财政拨款支拨6.27%；文化旅游体育与传媒支拨281.16万元，占今年财政拨款支拨2.09%；社会保障和办事支拨10811.58万元，占今年财政拨款支拨80.26%；卫生健康支拨427.96万元，占今年财政拨款支拨3.18%。

　　（二）一般各人预算财政拨款支拨决算具体情况

　　1、“一般各人服务支拨”（类）2022年度决算1106.31万元，比2022年度岁首预算减少167.47万元，下落13.15%。其中：

　　“档案事务”（款）2022年度决算10.24万元，比2022年度岁首预算增多0.00万元，增长0.00%。

　　“党委办公厅（室）及联系机构事务”（款）2022年度决算419.29万元，比2022年度岁首预算增多66.27万元，增长18.77%。主要原因：今年东说念主员增多，东说念主员经费和公用经费增多。

　　“其他共产党事务支拨”（款）2022年度决算618.77万元，比2022年度岁首预算减少291.75万元，下落32.04%。主要原因：因今年度受疫情影响和按照厉行选贤举能、过紧日子的要求，狂妄压减一般性预算支拨。

　　“其他一般各人服务支拨”（款）2022年度决算58.01万元，比2022年度岁首预算增多58.01万元，增长100%。主要原因：使用上年度结转结余资金增多。

　　2、“种植支拨”(类)2022年度决算844.15万元，比2022年度岁首预算减少54.52万元，下落6.07%。其中：

　　“锻真金不怕火及培训”（款）2022年度决算844.15万元，比2022年度岁首预算减少54.52万元，下落6.07%。主要原因：2022年度因受新冠疫情影响，培训举止减少，联系培训用度减少。

　　3、“文化旅游体育与传媒支拨”(类)2022年度决算281.16万元，比2022年度岁首预算增多0.00万元，增长0.00%。其中：

　　“新闻出书电影”（款）2022年度281.16万元，比2022年度岁首预算增多0.00万元，增长0.00%。

　　4、“社会保障和办事支拨”(类)2022年度决算10811.58万元，比2022年度岁首预算减少675.40万元，下落5.88%。其中：

　　“行政治业单元养老支拨”（款）2022年度决算10811.58万元，比2022年度岁首预算减少675.40万元，下落5.88%。主要原因：一是今年度离休东说念主员总东说念主数比上年度减少，“两项补贴”和为抗战时期参加翻新的离休东说念主员披发牛奶扶持款减少，对个东说念主家庭扶持用度减少。二是因今年度受疫情影响和按照厉行选贤举能、过紧日子的要求，压减一般性预算支拨。

　　5、“卫生健康支拨”(类)2022年度决算427.96万元，比2022年度岁首预算减少3.03万元，下落0.70%。其中：

　　“行政治业单元医疗”（款）2022年度决算427.96万元，比2022年度岁首预算减少3.03万元，下落1.46%。主要原因：因机构蜕变，关工办原有东说念主员身份改变，行状单元医疗保障预算支拨减少。

　　五、政府性基金预算财政拨款支拨决算情况讲明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支拨决算总体情况

　　今年度无此项支拨。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支拨决算具体情况

　　今年度无此项支拨。

　　六、国有老本经营预算财政拨款进出情况

　　今年度无此项支拨。

　　七、财政拨款基本支拨决算情况讲明

　　2022年度使用一般各人预算财政拨款安排基本支拨6734.51万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支拨0.00万元，其中：（1）工资福利支拨包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食扶持费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支拨；（2）商品和服务支拨包括办公费、印刷费、征询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出洋（境）费、维修（护）费、租出费、会议费、培训费、公事迎接费、专用材料费、劳务费、委用业务费、工会经费、福利费、公事用车启动难得费、其他交通费、其他商品和服务等支拨；（3）对个东说念主和家庭扶持支拨包括离休费、退休费、抚恤金、糊口扶持、施济费、医疗费扶持、助学金、奖励金、其他对个东说念主和家庭的扶持等支拨。（4）其他白叟道支拨包括办公开荒购置、专用开荒购置等。

第三部分2022年度其他庞杂事项的情况讲明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门1个行政单元、2个参照公事员法管理行状单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数7.47万元，比2022年度“三公”经费财政拨款岁首预算34.62万元减少27.15万元。其中：

　　1.因公出洋（境）用度。2022年度决算数0.00万元，比2022年度岁首预算数0.00万元增多0.00万元。主要原因：今年度因受疫情影响和处事原因未安排出洋（境）举止，无联系用度支拨。

　　2.公事迎接费。2022年度决算数0.03万元，比2022年度岁首预算数4.51万元减少4.48万元。主要原因：今年度受疫情影响，严格限制公事迎接举止，公事迎接用度相应减少。2022年度公事迎接费主要用于迎接市内联系单元处当事者说念主员来单元办理业务在餐厅就餐时发生的用度。公事迎接8批次，公事迎接8东说念主次。

　　3.公事用车购置及启动难得费。2022年度决算数7.44万元，比2022年度岁首预算数30.11万元减少22.66万元。其中，公事用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度岁首预算数0.00万元增多0.00万元。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公事用车启动难得费2022年度决算数7.44万元，比2022年度岁首预算数30.11万元减少22.66万元，主要原因：今年度公事用车叮嘱次数减少，联系用度减少。2022年度公事用车启动难得费中，公事用车加油1.00万元，公事用车维修1.01万元，公事用车保障2.64万元，公事用车其他支拨2.79万元。2022年度公事用车保有量10辆，车均启动难得费0.74万元。

　　二、机关启动经费支拨情况

　　2022年度使用财政拨款安排的基本支拨中的日常公用经费支拨，揣摸1220.85万元，比上年减少222.37万元，减少原因：受疫情影响，日常公事举止支拨减少。

　　三、政府采购支拨情况

　　2022年度政府采购支拨总数4734.13万元，其中：政府采购货品支拨262.53万元，政府采购工程支拨2465.62万元，政府采购服务支拨2005.98万元。授予中小企业合同金额241.71万元，占政府采购支拨总数的5.10%，其中：授予小微企业合同金额133.69万元，占政府采购支拨总数的2.82%。

　　四、国有财富占用情况

　　2022年度车辆10台，219.28万元；单元价值100万元（含）以上的开荒0台（套）。

　　五、政府购买服务支拨讲明

　　2022年度政府购买服务决算767.94万元。

　　六、专科名词讲明注解

　　1.基本支拨：指为保障机构正常运转、完成日常处事任务而发生的东说念主员支拨和公用支拨。

　　2.技俩支拨：指在基本支拨之外为完成特定行政任务或行状发展目的所发生的支拨。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金安排的因公出洋（境）费、公事用车购置及启动费和公事迎接费。其中，因公出洋（境）费指单元公事出洋（境）的国际旅费、外洋城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等支拨；公事用车购置及启动费指单元公事用车购置支拨（含车辆购置税、执照费）及单元按规矩保留的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安全奖励费等支拨；公事迎接费指单元按规矩开支的千般公事迎接（含外宾迎接）支拨。

　　4.机关启动经费：指为保障行政单元（含参照公事员法管理行状单元）启动用于购买货品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般开荒购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公事用车启动难得费以过火他用度。

　　5.政府采购：指各级国度机关、行状单元和团体组织，使用财政性资金采购照章制定的荟萃目次以内的或者采购名额模范以上的货品、工程和服务的行动，是表率财政支拨管理和强化预算拘谨的灵验顺序。

　　6.政府购买服务：是指各级国度机关将属于本身职责范围且恰当通过市集化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和标准，交由安妥条件的服务供应商承担，并根据服务数目和质料等要素向其支付用度的行动。

　　7.一般各人服务支拨（类）党委办公厅（室）及联系机构事务（款）行政启动（项）：反应行政单元（包括实行公事员管理的行状单元）的基本支拨。

　　8.一般各人服务支拨（类）其他共产党事务支拨（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单元（包括实行公事员管理的行状单元）的技俩支拨。

　　9.一般各人服务支拨（类）其他一般各人服务支拨（款）其他一般各人服务支拨（项）：反应行政单元（包括实行公事员管理的行状单元）除上述技俩之外的其他一般各人服务支拨。

　　10.种植支拨（类）锻真金不怕火及培训（款）干部种植（项）：反应各级党校等机构运转、举办千般培训班的支拨。

　　11.种植支拨（类）锻真金不怕火及培训（款）培训支拨（项）：反应单元安排的用于培训的支拨。

　　12.文化旅游体育与传媒支拨（类）新闻出书电影（款）出书刊行（项）：反应典籍、报纸、期刊、音像、电子、汇集出书物出书、印刷复制和刊行等方面的支拨。

　　13.社会保障和办事支拨（类）行政治业单元养老支拨（款）行政单元离退休（项）：指行政单元（包括实行公事员管理的行状单元）开支的离退休经费。

　　14.社会保障和办事支拨（类）行政治业单元养老支拨（款）行状单元离退休（项）：指行状单元开支的离退休经费。

　　15.社会保障和办事支拨（类）行政治业单元养老支拨（款）离退休东说念主员管理机构（项）：反应离退休东说念主员管理机的支拨。

　　16.社会保障和办事支拨（类）行政治业单元养老支拨（款）机关行状单元基本养老保障缴费支拨（项）：反应机关行状单元实施养老保障轨制由单元交纳的基本养老保障费支拨。

　　17.社会保障和办事支拨（类）行政治业单元养老支拨（款）机关行状单元职业年金缴费支拨（项）：反应机关行状单元实施养老保障轨制由单元交纳的职业年金支拨。

　　18.卫生健康支拨（类）行政治业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反应财政部门安排的行政单元（包括实行公事员管理的行状单元）基本医疗保障缴费经费，按国度规矩享受离休东说念主员、赤军老战士待遇东说念主员的医疗经费。

　　19.卫生健康支拨（类）行政治业单元医疗（款）行状单元医疗（项）：反应财政部门安排的行状单元基本医疗保障缴费经费。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

　　一、部门举座绩效评价回报

　　（一）部门概况

　　1.机构确立及职责处事任务情况

　　中共北京市委老干部局是市委、市政府服务管理全市离休干部处事的部门。北京市委老干部局本级内设机构11个，分歧为办公室、研究室、北京市柔柔下一代处事委员会办公室、组织指导处（政治待遇处）、举止指导处、糊口待遇处、集聚服务处、宣传处、空洞处、机关党委（东说念主事处）和离退休干部处。比2021年度增多1个，增多的原因，因机构蜕变，原北京市柔柔下一代处事委员会办公室并入局机关，手脚局机关内设机构。下属三个预算单元，为中共北京市委老干部局本级、北京市老干部举止中心（参照公事员法管理行状单元）和中共北京市委老干部举止站（参照公事员法管理行状单元）。

　　部门职责：（1）贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府对于老干部处事的方针、政策；向市委、市政府回报全市老干部处事情况，建议见解建议；协助市委、市政府制定、完善本市老干部处事的政策、规矩。（2）指导全市各单元落实老干部处事方针、政策，对具体施行情况进行督促搜检。（3）观望研究落实老干部政治待遇和糊口待遇处事中的问题，协调联系部门建议处理办法。（4）指导老干部党支部建造和老干部念念想政治处事。（5）宣传老干部的历史业绩、实验作用和先进事迹，宣传老干部处事的庞杂真谛真谛；招引老干部在新局势下阐发作用；回归老干部处事教养。编印《北京老干部》刊物。（6）指导各级老干部举止中心(站、室)建造；指导老干部开展科学健康的文化健身举止。（7）处理老干部来信来访；回报老干部处事信息。（8）指导老干部处事部门，加强老干部处事队列建造。

　　年度重心任务目的有：强化离退休干部党建处事、考究落实政治待遇、创新阐发老同道上风作用、提高离退休干部服务质料水平、加强学习举止阵脚建造、用好信息化平台、做好新闻公论处事、加强调研处事、做好柔柔种植下一代处事、强化督侦察核处事、打造高修养专科化处事队列等。

　　2.部门举座绩效目简直立情况

　　我局勾通部门职责、2022年重心处事任务及财政资金分派使用筹画，制定了《中共北京市委老干部局2022年部门举座支拨绩效目的讲演表》，明确了部门总体绩效目的如下：

　　（1）保障东说念主员支拨和单元正常运转目的，保障员工基本工资、津贴补贴和千般保障、住房补贴等正常工资福利待遇，保障日常处事任务的完成，严格限制“三公”经费和一般行政性支拨，提高资金使用效率。        

　　（2）保障单元职能开展和年度处事任务方面的待遇管理及慰问帮扶、老干部处事、老干部举止和服务、后勤管理及空洞事务、老干部（老年）种植、老干部举止及柔柔下一代处事等举止完成所需经费实时足额保障到位，确保业务处事正常运转。严格预算施行，减少预算科目调整频次，减少结余，提高预算编制的质料。

　　根据总体目的并勾通处事重心，我局设定了47个绩效目的，目的设定与全局职能及年度任务匹配，安妥联系法律法例的要求及部门举座支拨的客不雅骨子，目的依据充分，具有一定的可操作性和可终了性。

　　（二）昔时预算施行情况

　　2022年全年预算数15541.06万元，其中，基本支拨6892.86万元，技俩支拨8648.20万元。资金总体支拨14232.46万元，其中，基本支拨6734.51万元、技俩支拨7497.95万元，预算施行率为91.58%。   

　　（三）举座绩效目的终了情况

　　2022年我局按照部门职责，确定了年度重心处事任务，细化任务目的，根据年度重心处事任务安排技俩预算，并于2023年4-5月按照《北京市财政局对于2023年推动全面实施预算绩效管理处事的预想知》要求对2022年度部门技俩支拨实施绩效自评，评价技俩50个，其中，开展部门绩效评价技俩1个，评价得分在80（含）-90分的1个。单元自评技俩50个（含部门绩效评价技俩），评价得分在90（含）-100分的45个、评价得分在80（含）-90分的4个、评价得分在60（含）-80分的1个、评价得分在60以下的0个。

　　1.产出完成情况分析

　　2023年我局按照部门职责，确定了年度重心处事任务，细化任务目的，并根据年度重心处事任务安排技俩预算。全年按照任务目的的数目、质料、进程和成本要求完成了各项处事，具体情况如下：

　　（1）聚焦主题干线，学习宣传贯彻党的二十大精神粗造深入。宝石互助饱读劲、凝心聚力，组织招引离退休干部以慷慨的精神风貌理睬党的二十大，以高度的政治自愿学习宣传贯彻党的二十大精神。积极营造浓烈氛围。围绕“喜迎二十大·共筑中国梦”，全市高下统筹安排部署“诗讴歌党恩”朗诵展演、“诚心永向党”主题党日、“‘骥’续奋斗·齐心筑梦” 宣讲回报会、“建言二十大”和“我看中国特色社会主义新时期”专题调研、字画照相艺术作品展等13项丰富多彩的实践举止，进一步增强了老同道迈进新征途、奋进新时期的信心和容颜。迅速兴起学习激越。大会召开后，市委组织部、市委老干部局结伴下发《对于考究做好全市离退休干部学习宣传贯彻党的二十大精神处事的见知》，统筹安排学习宣打仗贯彻落实处事，组织招引老同道通过支部专题学习、交流研讨、撰写著作等格式，潜入学习清醒会议精神、空交心多礼会，争做学习宣传贯彻的“银发茅头兵”。深入开展宣传报说念。积极对接中央播送电视总台、北京日报、北京电视台等主流媒体，充分用好老干部处事部门主宰垄断平台，先后推出《中国老年报》“咱们的新时期”专版、《打卡新地标·礼赞新时期》专题片、《福满金秋·古皆风貌》播送节目、《银发力量》系列视频，学习强国、北京号等新媒体平台全网发布主题宣传报说念600条（篇），全地方多角度反应老同祝愿迎嘉会的要紧情绪及学习贯彻效果，引起浓烈反响。

　　（2）凸起政治引颈，离退休干部党建处事全面加强。考究贯彻新时期党的建造总要求，以政治建造为统辖，深化念念想表面武装，完善党建轨制机制，进一步强化念念想铸魂和组织塑形。围绕顶层想象加强轨制建造。考究落实中央《对于加强新时期离退休干部党的建造处事的见解》，按照严格精确对标、紧密契合骨子、充分体现皆门特色的目的要求，研究制定我市《实施见解》，全面构筑起离退休干部党建处事的“四梁八柱”。围绕立根铸魂握勤学习种植。把学习贯彻习近平新时期中国特色社会主义念念想手脚首要任务，举办全市离退休干部庆祝建党101周年茶话会、市第十三次党代会精神气况通报会，依托各级举止学习阵脚和汇集课堂平台握勤学习种植，招引老同道由衷拥护“两个确立”、坚贞做到“两个难得”。围绕强筋壮骨筑牢组织保障。聚焦处事重心难点，多措并举健全机制，出台党建引颈老干部处事向下层蔓延些许顺序、离退休干部处事机构主要负责同道兼任本单元本部门机关党委副秘书和离退休干部党组织收缴党费全额返还使用联系规矩。深入推动离退休干部党支部表率化建造，加强党建主干队列建造，举办2期离退休干部党支部秘书示范培训班，不休普及党建质料、建强战斗堡垒。

　　（3）紧扣中心大局，离退休干部上风作用灵活彰显。围绕向中心聚焦、为大局聚力，灵验凝合全市离退休干部的贤达力量，为党和国度行状发展增光添彩。狂妄进展正能量。勾通北京冬奥、党的二十大服务保障等大事要事，粗造动员离退休干部参与宣传值守、祥瑞建造、社区治理、垃圾分类等千般志愿服务75.2万东说念主次，展现了老有所为新风姿。充分阐发老同道的政治上风和雄风上风，组织他们进机关、进校园、进攻营、进社区，举办“初心讲堂”，开展千般主题宣讲1800多场，讲好党的故事、唱响时期主旋律。阐发专长助发展。不绝强化北京市老党员时尚队建造，构建“市区两级、一总多分”处事模式，酿成了2800支队列、6万多东说念主的灵验范畴。积极挖掘离退休干部专科上风，先后组建北京市老干部乡村振兴参谋人团参加“百师进百村”举止，成立市科技科普服务团助力科技创新中心建造，阐发作用领域愈加宽绰、顺利愈加显著。传承基因育新东说念主。考究贯彻落实中办、国办印发的《对于加强新时期柔柔下一代处事委员会处事的见解》，研究草拟我市《实施见解》，系统贪图了皆门柔柔下一代处事创新发展旅途。围绕树德树东说念主、柔柔帮扶、普法种植，充分阐发“五老”专有上风，开展“长幼同声颂党恩·联袂喜迎二十大”、“冬奥精神”“抗疫精神”系列宣讲、中小学生诗词大会及“家庭真谛真谛领悟保举”、“关爱翌日、普法先行”等主题种植实践举止，累计隐秘青少年60多万东说念主次，筑牢成长成才红色根基。  

　　（4）宝石全心用情，离退休干部服务管理水平权臣普及。着眼老同道日益增长的健康糊口和精神文化需求，分级分类施策，在精采精确高下功夫，推动服务管理从“做了”向“做好”、从“走量”向“提质”转念。满腔热忱做好精确服务。遥远把离休干部手脚服务重心，落实落细“一东说念主一策”，宝石每天为1000多位抗战时期老同道送牛奶送健康，按期足额披发养老服务津贴481万元，实时把党的关怀和和蔼送到老同道身边。在疫情防控中，印发见知指导服务保障处事，匡助老同道接种疫苗5000多东说念主次，协调理理210多名老同道医疗救治、殡葬办理等处事，联系情况向市委进行了专题回报，尹力秘书、梅君部长高度珍贵并分歧作出挑升批示。竭尽所能开展帮扶解困。安身乐龄养老办实事，完成257位老同道居家适老化改造试点帮扶，协调落实2386位离休干部签约社区居家健康服务处事，灵验普及了居家养老、健康照护糊口品性。加大颠倒难题帮扶力度，累计披发千般难题补贴、帮扶资金850多万元，效力处理好老同道急难愁盼问题。有头有尾握好阵脚建造。勾通疫情防控要求有序绽开市老干部举止中心，紧贴老同道酷好爱好开展老干部大学线上线下素养举止，实施三所市级举止学习阵脚基础设施改造普及工程，完成小关分中心改造工程贪图并进入施工阶段，力争为老同道学习举止创造更好条件。

　　（5）预防固本夯基，老干部处事发展能源灵验增强。安身新时期新处事，不到乌江不啻境推动理念念念路、方法技能、体制机制创新，增强老干部处事高质料发展新动能。拓展多元化方法。粗造开展“大调研大访谒”举止，深入各区、系统、高校、国企等50多家单元摸实情、谋实招，进一步拓宽了创新发展空间。压紧压实离退休干部处事率领包袱制考核，健全日常搜检、动态抽查和年度督查处事机制，积极阐发“以考促干、以督促建”的导向作用。凸起信息化驱动。积极融入“数字北京”建造总体贪图，推动“北京老干部服务管理系统”优化升级，接入北京市政务大数据分享平台，与市公事员管理平台、行状单元东说念主员管理系统完成数据整合对接，开发离退休干部东说念主才数据库，以信息化带动处事精确化、表率化。建造专科化队列。深入学习贯彻世界老干部处事“双先”赏赐大会精神，召开“双先”事迹宣讲会荧惑士气，开展“喜迎二十大·立功新时期”主题举止奋斗精神，举办专题培训、“每周一课”在线业务学习和汇集答题举止普及智商，在全系统掀翻了争做新时期“四有”老干部处事者的激越。

　　（6）机构启动保障。我局2022年市级财政共安排基本经费6734.51万元，其中东说念主员经费5513.66万元，保障了全局东说念主员的工资披发；公用经费1220.85万元，保障了全局的日常机构运转。                                   

　　2.效果终了情况分析

　　2022年，在市委市政府的签订率领下，在市财政局等部门的撑持下，我局各项处事取得显著顺利，经济效益、社会效益、生态效益权臣。

　　（1）效益目的

　　通过开展“喜迎二十大”主题举止，不绝深化“增添正能量·共筑中国梦”举止，粗造开展主题宣讲，招引广阔离退休干部传播好声息、礼赞新时期。

　　强化组织保障，普及离退休干部党建水平。阐发离退休干部党建联席会议轨制作用，深入推动党建引颈老干部处事向下层蔓延，完善高下贯穿、施行有劲的组织体系，普及离退休干部党组织的政治功能和组织力。

　　做好柔柔下一代处事。贯彻落实习近平总秘书对柔柔下一代处事的庞杂指令精神，阐发皆门“五老”资源上风，深入推动“五老”柔柔下一代工程，开展“中华魂”“咱们爱诗词”主题举止等。开办家庭种植公开课，推动“五老”队列建造。

　　全心用情精确服务，加强离退休干部服务管理处事。落确切任率领权衡老干部轨制，做好市级老同道集聚服务处事，实时访谒慰问、通报情况，让老干部感到清闲暖心。

　　预防握好“三化”建造，不休普及处事质料和水平。推动“北京老干部”APP适老化改造，为19家中央在京单元提供精采化、个性化的服务资源相接；胜利终了与“北京通”APP对接，已纳入“数字北京”建造总体贪图。完成办公OA国产化替代、局网站IPV6升级改造任务。办好“北京老干部”微信公众号和《北京老干部》《北京老干部处事》刊物，构建刊微互动传播矩阵。积极对接社会主流媒体和行业泰斗媒体，不毫不休运送优秀作品，凝合宣传协力，扩大老干部处事社会影响力。

　　最初垂范，加强率领班子本身建造。强化政治机关的政治属性，打造高修养专科化干队列伍。加强对群团处事率领，阐发群团组织桥梁纽带作用，柔柔关爱干部员工。

　　（2）服务对象清闲度。

　　中央政治局委员、北京市委秘书蔡奇同道建议，“老同道的口碑是老干部处事清闲度的最佳西宾”，按照这一要求，我局做好进一步密切与老干部的疏通权衡，和老同道沿途做好各项老干部处事，为他们办实事、办功德、解难事，引发他们对糊口的爱好，把习近平总秘书在全社会狂妄提倡尊敬老东说念主、关爱老东说念主、养活老东说念主，狂妄发展老龄行状，让系数老年东说念主皆能有一个幸福齐全的晚年的指令落到实处。

　　2022年我局主动安妥，主动手脚，主动念念考，在疫情防控中推动新时期老干部处事创新发展。紧贴皆门局势发展需要，统筹握好疫情防控和老干部处事，危中寻机、稳中求进，预防垄断信息化技能创新开展老干部处事，加强离退休干部“三项建造”，推动党建引颈老干部处事向下层蔓延，不休普及新时期皆门老干部处事质料。凸起全心用情、精确服务，不休提高服务管理水平，意气轩昂为老干部办实事、做功德、解难事。要加强本身建造，力争成为让党省心、让老干部清闲的模范部门。

　　（四）预算管理情况分析

　　1.财务管理

　　（1）财务管理轨制完善健全。局率领对财务管理处事罕见珍贵，严格按照财管束理规矩，成立以分担财务的副局长为组长，各处室负责东说念主和财务联系东说念主员为组员的财务处事率领小组，每月召开一次财务处事率领小组会，研究和审批经费联系事宜。实时蜕变、完善、细化联系经费管理规矩，明确审批权限。轨制规矩3万元以下开支报财务处事率领小组会审议，经业务处室率领审批后，由办公室主任审批；3万元（含）至10万元开支，报财务处事率领小组审议，在分担副局长署名审批后报主宰副局长审批可以报销；10万元（含）以上开支，报财务处事率领小组会审议后，提请局务会研究审批。加强经济合同审核。与讼师事务所签订服务契约，聘用专职讼师手脚长年法律参谋人，对经济合同进行审核把关。加强内限轨制建立。聘用第三方专科机构对内限轨制进行修改完善。

　　（2）资金使用安全合规。加强资金管理，资金支拨通过银行转账，并积极扩没收务卡支付结算。资金使用安全合规，实时与银行、财政查对账目，司帐出纳每月对账并考究填写司帐出纳对账调治表，资金保障到位，安全无事故。

　　（3）司帐基础信息齐全准确。在用度报销及合同付款经过中，严格审批原始凭据，对内容不全、手续不完备的原始凭据以及未审批完成的支拨不予办理支付。

　　2.财富管理

　　为表率财富管理，我局制定了《中共北京市委老干部局财富管理办法》。以财富管理系统为依托，加强对财富的监控，把账务核算和什物管理勾通起来，实时反应财富动态和财富存量，确保财富保存齐全、使用合规、配置合理及表率处置。落实财富清查、清点、查对、处理处事，对取得的财富什物实时进行司帐核算，录入财富管理系统，做到财富账实相符。考究做好财富调研分析处事，制定合理的新财富购置建议有筹画，保障财富报废、更新轮回顺畅，最大限制的普及财富使用效率。

　　3.绩效管理

　　在局率领的正确率领下，宝石把“费钱必问效，无效必问责”的要求落实到日常绩效管理处事中。加强事先、事中、过后监督，强调预算施行的进程。2022年在各业务部门的狂妄配合下，力争克服新冠疫情给处事带来的影响，遥远宝石以服务老干部为中心，以技俩为握手，克服多样不利要素，确保了年度处事的圆满完成。全年预算施行率为91.58%，基本终裸露岁首设定的绩效目的。

　　4.结转结余率

　　2022年年未结转和结余1308.60万元，占全年支拨预算金额14232.46万元的9.19%，比2021年年末结转和结余2419.73万元减少1111.13万元，减少率45.92%。

　　5.部门预决算互异率

　　2022年收入决算数15541.06万元，比岁首收入预算数15350.40万元，增多190.66万元，增长率为1.24%。其中:一般各人预算财政拨款收入决算13683.71万元，比预算收入13474.03万元，增多209.68万元，互异率为1.56%。其他收入决算317.41万元，比预算收入400.20万元，减少82.79万元，互异率为20.69%。

　　2022年支拨决算数14232.46万元，比岁首支拨预算数15350.40万元，减少1107.94万元，减少率为7.22%。其中：基本支拨决算6734.51万元，比基本支拨预算6411.31万元，增多323.20万元，互异率为5.04%。技俩支拨决算7497.95万元，比技俩支拨预算8939.09万元，减少1441.14万元，互异率为16.12%。

　　（五）总体评价论断

　　1.评价得分情况

　　本次部门举座绩效评价通过贵寓分析、众人评议等多种方式开展了全面、系统、客不雅的分析评价，最终得分为94.02分，空洞评价品级为“优秀”。其中：昔时预算施行情况18.32分（满分20分），举座绩效目的骨子情况57.30分（满分60分），预算管理情况18.40分（满分20分）。

　　2.存在的问题及原因分析

　　（1）部门举座绩效目的不够细化。我局现在举座绩效目的设定主要依据为部门职责和年度重心处事任务，举座绩效目的设定的科学性、明确性有待进一步提高。

　　（2）部分技俩绩效目简直立不够合理。一是目简直立与技俩的联系性不够，内容确立泛泛；二是个别目的量化不够，如质料目的和时效目的量化和细化不及。

　　（六）顺序建议

　　1.构建科学合理的绩效目的管理体系，强化预算与绩效一体化。充分鉴戒垄断先进的绩效管理、目的管理理念和期间方法，建立“战术目的-处事任务-预算资金-绩效目的”的层层证据机制，强化部门战术目的贪图、年度处事任务、预算资金安排、技俩绩效目的之间的关联。

　　2.强化绩效目的管理，普及各技俩单元对绩效目的填报的珍贵程度，勾通技俩骨子情况，合理制定绩效目的，设定全面、细化的绩效目的，保证绩效目的的可权衡性。

　　二、北京电视台《晚晴》栏目制作播出服务技俩支拨绩效评价回报

　　（一）基本情况

　　1.技俩概况。

　　（1)技俩配景

　　《晚晴》是由中共北京市委老干部局垄断的一档电视栏目，该档栏目于2004年开头由市委市政府在全市第十七次老干部茶话会上决定开办，2018年复原垄断方为市委老干部局，节目自2004年1月开播于今，已近二十年。旨在论说纪录皆门离退休干部在党的种植率领下参加翻新、建造和蜕变等不同期期的奋斗历程，粗造宣传老同道们阐发上风作用，助力皆门高质料发展的典型事迹，传播正能量、壮大奋进新时期的主流念念想公论。

　　市委老干部局2022年连接讲演北京电视台《晚晴》栏目制作播出服务技俩，手脚政府购买服务技俩，市委老干部局按照联系政策规矩履行技俩购买服务、组织实施、经过管理、经费支拨、后果验收等各标准。

　　（2）技俩主要内容及实施情况

　　为贯彻落实世界老干部局长会和全市老干部处事会议精神，按照2022年度重心处事安排和宣传处事筹画，技俩内容重心为采访拍摄反应皆门广阔离退休干部挂牵岁月峥嵘、传承红色基因、阐发上风作用、乐享晚年糊口的电视片，计议拍摄体现加强离退休干部党的建造处事、组织老干部阐发作用、精确服务离退休干部等老干部处事亮点顺利专题片或东说念主物专访；并制作贤达助老短视频等。

　　《晚晴》栏目时长20分钟，每周一（如遇法定节沐日，按照电视台联系要求安排播出）上昼8点35分，在BRTV科教频说念播出，2022年9月26日起，科教频说念改名为纪实科教频说念并上星播出。除了在电视台播出，《晚晴》栏目在“北京时刻”网站开设专栏，每周一与电视节目同步更新，在“学习强国”、北京日报APP、抖音平台每周不隔断推送优秀节目。

　　（3）技俩资金插足和使用情况

　　该技俩请求财政资金337.00万元，预算批复337.00万元，资金来源为财政拨款。截止2022年12月31日，技俩支拨337.00万元，技俩预算施行率100.00%。包括技俩配景、主要内容及实施情况、资金插足和使用情况等。

　　2.技俩绩效目的。

　　（1）总体目的

　　制作播出《晚晴》电视栏目，每周一上昼在北京电视台科教频说念播出，每期20分钟。深度挖掘宣传在开展学习种植、阐发上风作用、传承考究家风等方面的老干部和老干部团队典型，宣传全市老干部重心、亮点处事，招引广阔离退休干部为党和东说念主民行状增添正能量，不休普及老干部处事在全社会的贯通度及影响力。

　　（2）技俩绩效阶段性目的

　　数目目的：全年制作播出《晚晴》电视节目≥50期，每期时长20分钟。

　　质料目的：每期制作播出完成率为100%，节目审核验收通过率为100%。

　　时效目的：每周一播出（如遇法定沐日，按北京电视台播出筹画施行）。

　　成本目的：技俩预算限制数337.00万元。

　　效益目的：社会效益目的为好，老干部阐发作用情况为好。

　　服务对象清闲度目的：电视节目不雅众清闲度≥90%。

　　（二）绩效评价处事开展情况

　　1.绩效评价目的、对象和范围。

　　（1）绩效评价目的

　　通过绩效评价，权衡和考核技俩资金管理、决策和绩效情况，分析技俩资金使用是否达到预期目的、管理是否表率、使用是否灵验，建议专科评价见解，进一步改进和加强技俩资金管理，提高财政资金使用效益。

　　（2）绩效评价对象和范围

　　本次绩效评价对象为北京电视台《晚晴》栏目制作播出服务技俩，评价范围为该技俩举座施行情况，预算资金337.00万元。

　　2.绩效评价原则、评价目的体系（附表讲明）、评价方法、评价模范等。

　　（1）绩效评价原则

　　本次评价处事顺从“客不雅、平允、科学、表率”的原则，在评价经过中，依据技俩总体绩效目的，评价今年度技俩阶段目的任务的施行情况，以及效益的终了情况。

　　（2）评价方法

　　勾通本技俩特色，评价方法主要遴聘非现场评价格式，审核、分析和评价技俩的实施情况，期间勾通了相比分析法、要素分析法、成本效益分析法等评价方法进行定性分析和定量分析，上述评价标准同期借助众人处事进行指导。评价基准日为2022年12月31日。

　　（3）绩效评价目的体系和评价模范

　　根据《北京市技俩支拨绩效评价管理办法》，评价处事组勾通技俩资金使用的具体情况，以资金使用末端为导向，设定了本次评价目的内容和权重，重心对技俩决策、经过、产出及效益进行空洞评价，详见下表。

　　3.绩效评价处事经过。

　　（1）前期准备

　　一是组建评价处事组。技俩评价处事组成员为4名，设组长1名，小组成员3名，明确了组长及成员职责。

　　二是编制评价有筹画。为了保证评价有筹画的可操作性，评价处事组通过了解技俩实施配景、立项依据、绩效目的、技俩管理及完成绩效，确定评价处事重心和拟遴聘的评价方法，并对子系材料进行考究分析，勾通市委老干部局绩效评价处事要求合理安排评价处事进程，在此基础上酿成最终评价有筹画。

　　三是指导单元开展自评。被评价单元根据绩效评价联系管理办法，开展自评处事，汇集、整理绩效材料，填报绩效目的表，撰写财政支拨绩效回报。

　　（2）现场核查

　　一是了解绩效目简直立及完成情况。评价处事组通过查阅技俩讲演文本等贵寓，了解预期绩效目简直立情况，并将反应技俩完成末端的联系材料与各项预期绩效目的进行比对，评价技俩绩效目的的完成情况。

　　二是了解技俩效益终了情况。技俩终了的效益情况，主若是参考市委老干部局提供的技俩社会效益、可不绝影响及服务对象清闲度等的联系贵寓情况，评价处事组充分了解技俩的效益情况，重心评价技俩实施后的社会效益、可不绝影响及技俩服务对象清闲度，勾通社会近况空洞评价技俩的效益终了情况。

　　（3）众人和东说念主大代表评价

　　一是进行贵寓信息汇总。评价处事组在充分疏通的基础上，对技俩贵寓进行一一核实。处事组按照目的体系内容和评价重心，对贵寓进行分类整理，酿成众人贵寓手册，供众人审阅评议。

　　二是召开众人评价会。根据技俩特色，评价处事组彩选5名众人（其中业务众人2名，管理众人2名，财务众人1名），组成众人评价组，对技俩贵寓进行审核。2023年4月25日，评价处事组召集众人组、东说念主大代表、市委老干部局召开众人评价会。评价会上，众人与市委老干部局进行了充分谋划和疏通，最终由众人勾通绩效评价目的进行打分，出具评价见解。

　　（4）酿成绩效评价回报

　　评价处事组根据众人见解，完成绩效评价回报初稿的撰写处事。经与市委老干部局疏通反馈后，酿成评价回报终稿。

　　（三）空洞评价情况及评价论断（附联系评分表）

　　经众人评议，该技俩空洞得分87.20分，其中，决策16.60分，经过17.72分，产出27.08分，效益25.80分，绩效级别评定为“良”。

　　总体来看，市委老干部局北京电视台《晚晴》栏目制作播出服务技俩完成情况相对较好。但评价发现，技俩在绩效管理方面有待进一步普及，如：技俩预期绩效目简直立的表淘气、技俩预算编制、成本限制管理、清闲度观望管理等。

　　（四）绩效评价目的分析

　　1.技俩决策情况。

　　（1）技俩立项情况

　　立项依据充分性分析：该技俩依据《对于进一步加强和改进离退休干部处事的见解》（中办发〔2016〕3号）、《对于进一步加强和改进离退休干部处事的实施见解》（京办发〔2017〕2号）文献精神，进一步普及离退休干部宣传处事的传播力，全地方宣传展示皆门离退休干部为党和东说念主民行状增添正能量的精神风貌。技俩实施由宣传处完成，其职能主要为承担新闻宣传处事，负责发现和宣传离退休干部先进典型。技俩安妥部门职能职责要求，立项依据充分。

　　立项标准表淘气分析：比年来，市委老干部局主宰垄断的宣传平台载体逐渐丰富，包括《北京老干部》《北京老干部处事》两本月刊、《晚晴》《北京老干部之声》两档周播播送电视节目、“北京老干部”微信公众号、北京日报“北京号”、北京市委老干部局官方网站等。虽新媒体期间马上发展，以新媒体为主开展宣传越来越无数，但在老干部处事领域、濒临着广阔老年群体，传统的电视媒体还是是罕见庞杂的宣传阵脚，弗成被澈底取代。《晚晴》栏目手脚开播十多年的传统电视媒体，通过电视台开展正能量宣传，向新媒体输出原创视频资源的同期，也在不休创新，拓展使用互联网念念维和新媒体期间，开设同名汇集ID，终了电视机、筹画机、智高手机“并吞视频多渠说念投放”。技俩立项预算请求有筹画经局务会审议通过后报市财政局审核应允实施，技俩立项标准表率。

　　（2）技俩绩效目的情况

　　绩效目的合感性分析：该技俩绩效目简直立基本合理，一定程度上大致招引老同道为党和东说念主民行状增添正能量，为皆门蜕变发展营造考究氛围，但部分目的内容、目的值仍需进一步优化、细化，如：质料目的“每期制作播出完成率为100%，节目审核验收通过率为100%”，莫得明确确立栏目播出前的具体考核模范；成本目的“技俩预算限制数337.00万元”，未明确、细化技俩的分项成本内容。

　　绩效目的明确性分析：该技俩绩效目简直立与技俩实施内容紧密联系，大致反应技俩年度处事任务量，目的内容、目的值基本明确，但质料目的、成本目的不够明确、具体，可权衡性相对差一些。

　　（3）技俩资金插足情况

　　预算编制科学性分析：该技俩预算金额337.00万元，全部用于支付委用制作《晚晴》电视节目的技俩购买服务用度。技俩衰退预算编报明细内容，对于服务用度组成依据不及，预算编报科学性有待加强。

　　资金分派合感性分析：该技俩根据合同商定情况合理安排技俩支拨，2022年度技俩资金支拨按照财政资金批复额度完成，技俩未出现超预算、超模范的情况，资金分派相对合理。

　　2.技俩经过情况。

　　（1）技俩资金管理情况

　　预算施行率：该技俩预算资金337.00万元，截止2022年12月31日，支拨资金为337.00万元，技俩预算施行率为100.00%。

　　资金使用合规性分析：资金管理方面，技俩单元按照《北京市老干部局财务管理办法》施行，做到了对专项资金进行单独核算，协调管理，专款专用，实时登记入账，严禁超支和挪用非技俩资金，明确分期分阶段支付的技俩资金，退却一次性提前支付情况发生。安妥合同条目规矩的经费开支筹画，需提前一个月上局财务处事率领小组会研究，高出10万元的大额资金使用需再经局务会研究通过，确保资金使用安全、合理、公开。

　　（2）技俩组织实施情况

　　管理轨制健全性分析：《晚晴》栏目是多年的延续性技俩，建立了由市委老干部局宣传处副处长，宣传处处长、主宰宣传处事的副局长层层审核把关的处事轨制体系。在技俩轨制管理方面不光有市委老干部局里面审核处事轨制，还配合有北京北广新新传媒有限包袱公司团队，由制片东说念主负责栏目举座运营，把控栏目品性，与市委老干部局对接；主编负责内容的举座启动，计议选题、审核节目；3名编导负责节目制作，包括前期计议、采访拍摄、后期裁剪；1名责编负责完成整期节目合成。技俩管理轨制体系较健全。

　　轨制施行灵验性分析：该技俩讲演单元为市委老干部局，经过竞争性推敲，技俩最终选择北京北广新新传媒有限包袱公司负责《晚晴》节目的制作与播出。为保证技俩按筹画开展，市委老干部局按照2022年度部门处事要点和宣传处事重心要求，岁首建议《晚晴》栏目年度目的任务、版本确立、重心专题制作，每月全局各部门负责东说念主参加“两刊”编前会，按照各部门当月和近期重心处事安排，勾通《晚晴》骨子计议拍摄，召开《晚晴》栏目推动会，每周《晚晴》栏目审片会，同步对接《晚晴》栏目服务方北京北广新新传媒有限包袱公司技俩组。市委老干部局各项规矩轨制得到了较灵验的落实。但轨制施行标准仍有不及之处，举例：技俩在实施经过中衰退具有针对性和可操作性的技俩实施有筹画，轨制建造衰退联系包袱落实、监督的管理细目，存在一定的限制风险。

　　3.技俩产出情况。

　　（1）技俩产出数目分析

　　截止2022年12月31日，《晚晴》栏目制作播出处事均已完成，技俩完成数目较好。

　　（2）技俩产出质料分析

　　2022年全年播出《晚晴》节目50期，每期时长20分钟，技俩质料完成情况较好，具体如下：

　　2022年《晚晴》围绕理睬和学习宣传贯彻党的二十大精神、北京冬奥会冬残奥会凯旋举办、老干部和老干部处事者助力疫情防控、老干部传承红色基因、贤达助老等主题制作了系列专题片，推出了很多杰作电视节目，在受到电视不雅众和网民喜爱的同期，也成为国字头涉老媒体和空洞汇集平台赢得片源、邀约采访、启发创做念路的庞杂站点。

　　其中，《打卡新地标 礼赞新时期》《银发力量》《骥续奋斗 齐心筑梦》等皆是喜迎二十大为主题，得益了可以的收视率。《信仰的力量》走进阅历过抗日构兵、目田构兵的离休干部家中，倾听他们论说阅历的血与火的故事，用真情实感打动东说念主，用精神的力量感染东说念主。《老干部局处长访谈》《疫情下的处事与担当》《柔柔下一代“五老”在行动》等专题访谈在北京时刻、学习强国新媒体平台推送，手脚老干部处事内容的专题节目，几天内点击不雅看高出10万次，为招引关注撑持老干部处事阐发了作用。

　　《晚晴微课》邀请老同道中的手机达东说念主阐发余热，老师智高手机常辛苦能与手机拍照教程，配合搭建贤达助老平台，助力老干部融入信息时期。《专题节目》围绕全年庞杂时刻节点、庞杂节沐日，做好专题节目计议制作。

　　（3）技俩产出时效分析

　　技俩大致按照进程筹画开展实施，2022年，《晚晴》栏目做到了每周一8点35分准时在北京播送电视台纪实科教频说念播出，每期20分钟，因春节假期安排和前国度率领东说念主逝世，停播两期，全年共播出50期，达到了绩效设定目的。

　　（4）技俩产出成本

　　技俩预算限制数为337.00万元，骨子使用技俩资金为337.00万元，预算施行率为100.00%。该技俩原由市委组织部负责，2017年底交由市委老干部局组织实施，技俩成本延续337.00万元，未开展预算评审或事先评估，骨子使用标准技俩未超预算。但空洞看，技俩实施经过中应加强技俩实施成本的限制，委用业务费各项支拨明细不够澄莹，在科教频说念的非黄金时刻播出，节目的单集价钱相对偏高，各分项成本限制顺序不及。

　　4.技俩效益情况。

　　（1）技俩实施效益分析

　　《晚晴》是全市独一一档以老干部老党员群体为拍摄主体，进展主旋律、传播正能量的电视栏目，在世界亦然少有的栏目类型，技俩实施阐发了较大的效益。2022年《晚晴》栏目在学习强国、北京号、北京时刻等新媒体段不绝更新，《晚晴》抖音号将节目精彩片断再次裁剪，并保持每周两更，全网点击量百万余次。

　　《晚晴》在电视端和手机端有着结识的不雅众群，0.02以上的电视平均收视率，在科教频说念节目里位居前哨。

　　（2）技俩清闲度分析

　　《晚晴》技俩进行了清闲度观望，其观望问卷骄气，觉得栏目在传播下层党建常识方面起作用的占80%，对栏目在宣传先进典型事迹方面有较好的评价占到85%，觉得该节目对糊口有很大匡助的高出了98%，举座评价清闲认同的占92%。问卷中反馈了较多正面的评价与饱读励，但后续处事也应该关注节目的收视东说念主群占比、隐秘面、节目内容等。技俩清闲度处事仍有普及空间。

　　（五）主要教养及做法、存在的问题及原因分析

　　1.主要教养及做法

　　在技俩资金给付弗成按制作和做事成本同比上升时，几方集念念广益，通过想象专题、结伴下层、荟萃拍摄等方式，缩短运营成本，保证节目质料。

　　2.存在的问题及原因分析

　　（1）绩效目简直立表淘气有待普及。评价发现，技俩绩效目简直立不够表率，部分目的内容、目的值仍须进一步优化、细化。

　　（2）技俩清闲度观望有待进一步普及。该技俩进行了清闲度观望，但观望问卷中关注节目的收视东说念主群占比、隐秘面、收视率、节目内容年度对比贵寓等，清闲度情况有待加强。

　　（六）联系建议

　　1.提高预算绩效管理意志，加强绩效目的编制管理。建议勾通技俩讲演内容、财政资金插足标的、技俩预期总目的及阶段性目的，合理确立技俩绩效目的内容和目的值，确保绩效目的合理、明确、可权衡性强，为后续绩效管理处事奠定坚实基础。

　　2.强化技俩后果应用，并加强技俩清闲度观望。建议在后期技俩实施经过中，大致接洽节目的收视东说念主群占比、隐秘面，节目内容的年度数据对比等，充分体现技俩实施后的可不绝性效果及应用。

　　（七）其他需要讲明的问题

　　无。

　　三、技俩支拨绩效自评表

　　报表详见附件2。

　　四、中央对北京回荡支付预算施行情况绩效自评回报

　　今年度无中央对北京的回荡支付预算萝莉 操。